Wat gaat het opleveren?
Overzicht exploitatie
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
Exploitatie (bedragen x € 1.000) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
Lasten | 1.234 | 3.761 | 5.081 | 7.705 |
Baten | -189.760 | -186.494 | -186.601 | -188.823 |
Saldo van lasten en baten | -188.526 | -182.733 | -181.520 | -181.118 |
Toevoegingen aan reserves (lasten) | 1.000 | 1.800 | 0 | 0 |
Onttrekkingen aan reserves (baten) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo mutaties reserves | 1.000 | 1.800 | 0 | 0 |
Resultaat | -187.526 | -180.933 | -181.520 | -181.118 |
Toelichting op de exploitatie
Uit de 2e begrotingswijziging 2020 zijn de volgende mutaties opgenomen (+ = nadeel, - = voordeel):
Taakveld (bedragen x € 1.000) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
2e ijkmoment 2020 voortgang 2020 | -2.870 | -3.144 | -2.451 | -2.417 |
0.10 Mutaties reserves | -153 | -146 | -138 | -39 |
0.5 Treasury | 82 | -103 | 76 | -11 |
0.61 OZB woningen | 22 | 22 | 22 | 22 |
0.62 OZB niet-woningen | 5 | 5 | 5 | 5 |
0.63 Parkeerbelasting | 5 | 5 | 5 | 5 |
0.64 Belastingen overig | 133 | 2 | -2 | -2 |
0.8 Overige baten en lasten | -2.963 | -2.929 | -2.418 | -2.397 |
2e ijkmoment 2020 doorschuifbudgetten | -2.685 | -170 | 0 | 0 |
0.10 Mutaties reserves | -2.685 | -170 | 0 | 0 |
Budgetneutraal | -3.716 | -1.493 | -357 | -357 |
0.10 Mutaties reserves | -3.375 | -1.136 | 0 | 0 |
0.8 Overige baten en lasten | -341 | -357 | -357 | -357 |
Meicirculaire 2020 | 6.161 | 5.497 | 6.829 | 8.088 |
0.61 OZB woningen | 5 | 27 | 50 | 61 |
0.62 OZB niet-woningen | 4 | 25 | 46 | 57 |
0.64 Belastingen overig | 0 | 2 | 3 | 4 |
0.7 Alg uitk en ov uitk gemeentefonds | 4.703 | 3.369 | 4.113 | 5.088 |
0.8 Overige baten en lasten | 1.448 | 2.075 | 2.617 | 2.878 |
Raadsinformatiebrief 2020 coalitieakkoord baten | -50 | -50 | -50 | -250 |
0.5 Treasury | 0 | 0 | 0 | -150 |
0.63 Parkeerbelasting | -50 | -50 | -50 | -100 |
Raadsinformatiebrief 2020 nieuw beleid | 250 | 250 | 0 | 0 |
0.10 Mutaties reserves | 250 | 250 | 0 | 0 |
Raadsinformatiebrief 2020 ombuigingen | -2.194 | -1.844 | -1.844 | -1.844 |
0.10 Mutaties reserves | -1.135 | -735 | -735 | -735 |
0.61 OZB woningen | -1.009 | -1.009 | -1.009 | -1.009 |
0.63 Parkeerbelasting | -50 | -100 | -100 | -100 |
Resultaat 2e raadswijziging 2020 | -8.933 | -4.027 | -3.709 | -4.200 |
0.11 Resultaat vd rekening baten/lasten | -8.933 | -4.027 | -3.709 | -4.200 |
Totaal | -14.036 | -4.980 | -1.580 | -979 |
Taakvelden
De volgende taakvelden maken deel uit van dit onderdeel van de begroting. Per taakveld is het saldo van lasten en baten weergegeven.
Taakveld (bedragen x € 1.000) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
0.10 Mutaties reserves | -7.815 | -941 | 921 | 634 |
0.11 Resultaat vd rekening baten/lasten | -6.616 | -1.251 | -480 | 925 |
0.5 Treasury | -1.389 | -1.815 | -2.679 | -3.050 |
0.61 OZB woningen | -7.581 | -7.700 | -7.825 | -7.956 |
0.62 OZB niet-woningen | -7.523 | -7.640 | -7.764 | -7.895 |
0.63 Parkeerbelasting | -3.864 | -3.914 | -3.924 | -3.924 |
0.64 Belastingen overig | -2.342 | -435 | -448 | -456 |
0.7 Alg uitk en ov uitk gemeentefonds | -159.129 | -161.950 | -164.462 | -166.898 |
0.8 Overige baten en lasten | -82 | 1.972 | 6.062 | 8.136 |
Totaal | -196.341 | -183.674 | -180.599 | -180.484 |