Wat gaat het kosten?
Overzicht exploitatie
Programma 7 Bestuur en organisatie
Exploitatie (bedragen x € 1.000) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
Lasten | 29.147 | 28.892 | 28.755 | 28.695 |
Baten | -3.616 | -3.616 | -3.616 | -3.616 |
Saldo van lasten en baten | 25.531 | 25.276 | 25.139 | 25.079 |
Toevoegingen aan reserves (lasten) | 557 | 557 | 557 | 557 |
Onttrekkingen aan reserves (baten) | -743 | -568 | -565 | -565 |
Saldo mutaties reserves | -186 | -11 | -8 | -8 |
Resultaat | 25.345 | 25.265 | 25.131 | 25.071 |
Toelichting op de exploitatie
De 2e begrotingswijziging 2020 heeft geleid tot de volgende mutaties (+ = nadeel, - = voordeel):
Taakveld (bedragen x € 1.000) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
2e ijkmoment 2020 voortgang 2020 | 120 | 163 | 433 | 487 |
0.1 Bestuur | 180 | 180 | 180 | 180 |
0.2 Burgerzaken | 237 | 237 | 237 | 237 |
0.4 Overhead | -296 | -254 | 17 | 70 |
2e ijkmoment 2020 voortgang CIP | -42 | 46 | 107 | 89 |
0.4 Overhead | -42 | 46 | 107 | 89 |
Budgetneutraal | 150 | 0 | 0 | 0 |
0.2 Burgerzaken | -8 | -8 | -8 | -8 |
0.4 Overhead | 158 | 8 | 8 | 8 |
College- en raadsbesluiten | -108 | -94 | -95 | -96 |
0.4 Overhead | -108 | -94 | -95 | -96 |
Raadsinformatiebrief 2020 bijstelling huidig beleid | 300 | 300 | 300 | 300 |
0.4 Overhead | 300 | 300 | 300 | 300 |
Raadsinformatiebrief 2020 ombuigingen | -280 | -280 | -309 | -340 |
0.1 Bestuur | -15 | -15 | -15 | -15 |
0.2 Burgerzaken | -60 | -60 | -60 | -60 |
0.4 Overhead | -205 | -205 | -234 | -265 |
Raadskeuzes | 80 | 80 | 80 | 80 |
0.1 Bestuur | 80 | 80 | 80 | 80 |
Totaal | 220 | 215 | 516 | 520 |
Taakvelden
De volgende taakvelden maken deel uit van dit programma. Per taakveld is het saldo van lasten en baten weergegeven.
Taakveld (bedragen x € 1.000) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
0.1 Bestuur | 4.377 | 4.375 | 4.373 | 4.370 |
0.2 Burgerzaken | 1.310 | 1.292 | 1.292 | 1.294 |
0.4 Overhead | 19.844 | 19.609 | 19.474 | 19.415 |
Totaal | 25.531 | 25.276 | 25.139 | 25.079 |
Investeringen
Investeringen op basis van jaar gereed (bedragen x € 1.000) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
Automatisering 2021 | 480 | 0 | 0 | 0 |
Automatisering 2022 | 0 | 600 | 0 | 0 |
Automatisering 2023 | 0 | 0 | 480 | 0 |
Automatisering 2024 | 0 | 0 | 0 | 387 |
Werkplek-concept aanpassing HvdS | 475 | 0 | 0 | 0 |
Onderhoudsinvesteringen 2021 HvdS | 207 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 1.162 | 600 | 480 | 387 |