Wat gaat het kosten?
Overzicht exploitatie
Programma 3 Wonen en leefomgeving
Exploitatie (bedragen x € 1.000) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
Lasten | 50.560 | 42.602 | 40.555 | 40.547 |
Baten | -23.275 | -15.945 | -14.517 | -14.605 |
Saldo van lasten en baten | 27.285 | 26.657 | 26.038 | 25.942 |
Toevoegingen aan reserves (lasten) | 4.089 | 2.434 | 1.741 | 1.453 |
Onttrekkingen aan reserves (baten) | -1.245 | -2.347 | -40 | -40 |
Saldo mutaties reserves | 2.844 | 87 | 1.701 | 1.413 |
Resultaat | 30.129 | 26.744 | 27.739 | 27.355 |
Toelichting op de exploitatie
De 2e begrotingswijziging 2020 heeft geleid tot de volgende mutaties (+ = nadeel, - = voordeel):
Taakveld (bedragen x € 1.000) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
2e ijkmoment 2020 voortgang 2020 | 750 | 622 | 804 | 580 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 76 | 76 | 76 | 76 |
2.1 Verkeer en vervoer | 496 | 398 | 484 | 468 |
2.2 Parkeren | -14 | -18 | -18 | -25 |
5.7 Openb groen en (openlucht) recreatie | -158 | -170 | -160 | -165 |
8.1 Ruimtelijke ordening | 91 | 125 | 176 | 61 |
8.3 Wonen en bouwen | 259 | 211 | 245 | 165 |
2e ijkmoment 2020 voortgang CIP | -636 | -508 | -532 | -728 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | -168 | 3 | 3 | 3 |
2.1 Verkeer en vervoer | -468 | -511 | -534 | -730 |
2e ijkmoment 2020 doorschuifbudgetten | 190 | 170 | 0 | 0 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 0 | 170 | 0 | 0 |
8.1 Ruimtelijke ordening | 190 | 0 | 0 | 0 |
Budgetneutraal | 322 | 1.143 | 7 | 7 |
2.1 Verkeer en vervoer | 7 | 7 | 7 | 7 |
5.7 Openb groen en (openlucht) recreatie | 315 | 1.136 | 0 | 0 |
College- en raadsbesluiten | 83 | 106 | 109 | 164 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 109 | 109 | 113 | 168 |
2.2 Parkeren | 0 | 22 | 22 | 21 |
8.1 Ruimtelijke ordening | -26 | -26 | -26 | -26 |
Raadsinformatiebrief 2020 coalitieakkoord baten | 0 | 0 | 0 | -560 |
2.1 Verkeer en vervoer | 0 | 0 | 0 | -300 |
5.7 Openb groen en (openlucht) recreatie | 0 | 0 | 0 | -220 |
8.1 Ruimtelijke ordening | 0 | 0 | 0 | -40 |
Raadsinformatiebrief 2020 coalitieakkoord lasten | 0 | 0 | 0 | 100 |
5.7 Openb groen en (openlucht) recreatie | 0 | 0 | 0 | -40 |
8.3 Wonen en bouwen | 0 | 0 | 0 | 140 |
Raadsinformatiebrief 2020 bijstelling huidig beleid | 300 | 300 | 300 | 300 |
2.1 Verkeer en vervoer | 300 | 300 | 300 | 300 |
Raadsinformatiebrief 2020 nieuw beleid | 225 | 250 | 275 | 299 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 180 | 180 | 180 | 180 |
2.1 Verkeer en vervoer | 0 | 25 | 50 | 74 |
8.3 Wonen en bouwen | 45 | 45 | 45 | 45 |
Raadsinformatiebrief 2020 ombuigingen | -594 | -1.045 | -296 | -297 |
2.1 Verkeer en vervoer | -138 | -99 | -100 | -101 |
5.7 Openb groen en (openlucht) recreatie | -311 | -761 | -11 | -11 |
8.1 Ruimtelijke ordening | -60 | -100 | -100 | -100 |
8.3 Wonen en bouwen | -85 | -85 | -85 | -85 |
Totaal | 639 | 1.037 | 666 | -136 |
Taakvelden
De volgende taakvelden maken deel uit van dit programma. Per taakveld is het saldo van lasten en baten weergegeven.
Taakveld (bedragen x € 1.000) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 1.275 | 1.038 | 759 | 757 |
2.1 Verkeer en vervoer | 14.035 | 14.952 | 16.040 | 15.854 |
2.2 Parkeren | 1.217 | 1.192 | 1.200 | 1.188 |
2.5 Openbaar vervoer | 112 | 110 | 109 | 108 |
5.7 Openb groen en (openlucht) recreatie | 5.678 | 6.485 | 5.106 | 5.407 |
8.1 Ruimtelijke ordening | 1.954 | 1.658 | 1.709 | 1.594 |
8.2 Grondexpl. (niet-bedrijventerreinen) | -1 | 0 | 0 | -1 |
8.3 Wonen en bouwen | 3.015 | 1.222 | 1.115 | 1.035 |
Totaal | 27.285 | 26.657 | 26.038 | 25.942 |
Investeringen
Investeringen op basis van jaar gereed (bedragen x € 1.000) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
Doorontwikkeling 2de verdieping Chocoladefabriek | 702.855 | 0 | 0 | 0 |
Herinrichting Sportlaan | 0 | 235.000 | 0 | 0 |
Herinrichting Agnietenstraat | 0 | 400.000 | 0 | 0 |
Herontwikkeling Zuidelijk Stationsgebied | 4.057.000 | 0 | 0 | 0 |
Maatregelen knelpunten verkeer en VCP 2020-2021 | 0 | 5.824.300 | 0 | 0 |
Mobiliteitsplan js 2021 | 280.000 | 0 | 0 | 0 |
Verduurzaming Vastgoed 2018 | 860.594 | 0 | 0 | 0 |
Verduurzaming Vastgoed 2019 | 752.173 | 0 | 0 | 0 |
Verv.invest. Openbare Ruimte 2021 10jr | 505.896 | 0 | 0 | 0 |
Verv.invest. Openbare Ruimte 2021 15jr | 632.166 | 0 | 0 | 0 |
Verv.invest. Openbare Ruimte 2021 20jr | 5.679.420 | 0 | 0 | 0 |
Verv.invest. Openbare Ruimte 2021 40jr | 851.920 | 0 | 0 | 0 |
Verv.invest. Openbare Ruimte 2022 10jr | 0 | 318.733 | 0 | 0 |
Verv.invest. Openbare Ruimte 2022 15jr | 0 | 557.149 | 0 | 0 |
Verv.invest. Openbare Ruimte 2022 20jr | 0 | 6.842.144 | 0 | 0 |
Verv.invest. Openbare Ruimte 2022 40jr | 0 | 1.261.534 | 0 | 0 |
Verv.invest. Openbare Ruimte 2023 10jr | 0 | 0 | 278.701 | 0 |
Verv.invest. Openbare Ruimte 2023 15jr | 0 | 0 | 613.427 | 0 |
Verv.invest. Openbare Ruimte 2023 20jr | 0 | 0 | 2.709.570 | 0 |
Verv.invest. Openbare Ruimte 2023 40jr | 0 | 0 | 3.343.383 | 0 |
Verv.invest. Openbare Ruimte 2024 10jr | 0 | 0 | 0 | 457.238 |
Verv.invest. Openbare Ruimte 2024 15jr | 0 | 0 | 0 | 240.622 |
Verv.invest. Openbare Ruimte 2024 20jr | 0 | 0 | 0 | 3.722.104 |
Verv.invest. Openbare Ruimte 2024 40jr | 0 | 0 | 0 | 48.686 |
Vervangen computers best. Selectief Toegangssysteem Binnenstad (zakpalen) | 0 | 0 | 0 | 350.000 |
Vervanging Kade- en walmuren 2023 | 0 | 0 | 0 | 3.500.000 |
Vervanging VRI Goejanverwelledijk - Fluwelensingel - Haastrechtsebrug, nr 24 (2017) | 0 | 0 | 395.000 | 0 |
Vervanging VRI Graaf Florisweg - Zwarteweg - Steijnpad, nr 40 (2018) | 180.750 | 0 | 0 | 0 |
Kwaliteitsverhoging binnenstad. Js 21 | 345.000 | 0 | 0 | 0 |
Kwaliteitsverhoging binnenstad. Js 22 | 0 | 345.000 | 0 | 0 |
Kwaliteitsverhoging binnenstad. Js 23 | 0 | 0 | 345.000 | 0 |
Kwaliteitsverhoging binnenstad. Js 24 | 0 | 0 | 0 | 360.000 |
Parkeerplan Gouda 2020 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
Onderhoudsinvesteringen 2022 Overig | 0 | 36.225 | 0 | 0 |
Onderhoudsinvesteringen 2023 Schouwburg | 0 | 0 | 759.000 | 0 |
Onderhoudsinvesteringen 2024 Schouwburg | 0 | 0 | 0 | 472.190 |
Totaal | 14.244.920 | 15.820.084 | 8.444.081 | 9.150.840 |