Concerninvesteringsplan 2021-2025

Programma 1 Economie, werk en onderwijs

Omschrijving

Jaar gereed

Netto
krediet

Kapitaal-lasten 2021

Kapitaal-lasten 2022

Kapitaal-lasten 2023

Kapitaal-lasten 2024

Kapitaal-lasten 2025

Investeringen economisch nut

Vernieuwbouw De Ark

2021

5.653.899

0

409.908

403.547

397.186

390.826

Voorbereiding, niet-commerciële voorzieningen Westergouwe (2007) gesloten deel

2023

517.500

0

0

0

24.582

24.291

Voorzieningencluster (School) 1 bouwkosten

2025

1.865.000

0

0

0

0

0

WesterG: Totaal ( opsomming van alle onderdelen )

2028

37.285.798

0

0

0

0

0

40 jrs renovatie DGW Heemskerkstr (2020)

2022

20.684.488

0

0

982.513

970.878

959.243

IHP 2021 (Calvijn)

2021

1.526.000

0

72.485

71.627

70.768

69.910

IHP 2022 (Triangel)

2023

10.745.700

0

0

0

510.421

504.377

IHP 2022 (Kesper)

2022

9.993.300

0

0

474.682

469.061

463.440

IHP 2022 (Al Qalam)

2022

1.381.000

0

0

65.598

64.821

64.044

IHP 2024 (Livingstone)

2024

6.341.000

0

0

0

0

301.198

IHP 2024 (Casimir)

2024

3.605.000

0

0

0

0

171.238

1e inrichting 4 extra groep Kesper (2020)

2020

59.224

5.281

5.192

5.103

5.014

4.925

Totaal investeringen met economisch nut

99.657.909

5.281

487.585

2.003.070

2.512.731

2.953.492

Programma 2 Energie en klimaat

Omschrijving

Jaar gereed

Netto
krediet

Kapitaal-lasten 2021

Kapitaal-lasten 2022

Kapitaal-lasten 2023

Kapitaal-lasten 2024

Kapitaal-lasten 2025

Investeringen economisch nut

Investeringen afvalinzamelingen

2020

336.297

29.987

29.482

28.978

28.473

27.969

Rioleringskrediet 2020 - 15jr

2020

0

0

0

0

0

0

Rioleringskrediet 2020 - 40jr

2020

9.802.250

0

0

0

0

0

Rioleringskrediet 2021 - 15jr

2021

0

0

0

0

0

0

Rioleringskrediet 2021 - 40jr

2021

9.515.000

0

0

0

0

0

Rioleringskrediet 2022 - 15jr

2022

0

0

0

0

0

0

Rioleringskrediet 2022 - 40jr

2022

7.772.000

0

0

0

0

0

Rioleringskrediet 2023 - 15jr

2023

0

0

0

0

0

0

Rioleringskrediet 2023 - 40jr

2023

8.603.000

0

0

0

0

0

Rioleringskrediet 2024 - 15jr

2024

0

0

0

0

0

0

Rioleringskrediet 2024 - 40jr

2024

7.793.000

0

0

0

0

0

Rioleringskrediet 2025 - 15jr

2025

0

0

0

0

0

0

Rioleringskrediet 2025 - 40jr

2025

7.793.000

0

0

0

0

0

Rioleringskrediet 2026 - 15jr

2026

0

0

0

0

0

0

Rioleringskrediet 2026 - 40jr

2026

7.793.000

0

0

0

0

0

Rioleringskrediet 2027 - 15jr

2027

0

0

0

0

0

0

Rioleringskrediet 2027 - 40jr

2027

7.793.000

0

0

0

0

0

Voorbereidings krediet ECO park

2020

64.606

14.375

14.084

13.793

13.502

13.212

Totaal investeringen met economisch nut

67.265.153

44.362

43.566

42.771

41.975

41.181

TOTAAL PROGRAMMA 2

67.265.153

44.362

43.566

42.771

41.975

41.181

Programma 3 Wonen en leefomgeving

Investeringen met maatschappelijk nut

GP: Afrit Goudse Poort - reconstructie

2020

85.000

10.413

10.221

10.030

9.839

9.648

Herinrichting Sportlaan

2022

235.000

0

0

17.038

16.773

16.509

Herinrichting Agnietenstraat

2022

400.000

0

0

29.000

28.550

28.100

Herontwikkeling Zuidelijk Stationsgebied

2021

4.057.000

0

294.133

289.568

285.004

280.440

Inr.openb.gebied Fietsveiligheid 2020

2020

250.000

55.625

54.500

53.375

52.250

51.125

Maatr. Knelpunt.verkeer en VCP 2020-2021

2022

5.824.300

0

0

422.262

415.709

409.157

Mobiliteitsplan js 2020

2020

230.000

51.175

50.140

49.105

48.070

47.035

Mobiliteitsplan js 2021

2021

280.000

0

62.300

61.040

59.780

58.520

Verv.invest. Openbare Ruimte 2020 10jr

2020

228.173

27.951

27.438

26.924

26.411

25.897

Verv.invest. Openbare Ruimte 2020 15jr

2020

79.364

7.077

6.958

6.839

6.720

6.601

Verv.invest. Openbare Ruimte 2020 20jr

2020

3.280.040

237.803

234.113

230.423

226.733

223.043

Verv.invest. Openbare Ruimte 2020 40jr

2020

389.020

18.479

18.260

18.041

17.822

17.604

Verv.invest. Openbare Ruimte 2021 10jr

2021

505.896

0

61.973

60.834

59.696

58.558

Verv.invest. Openbare Ruimte 2021 15jr

2021

632.166

0

56.368

55.419

54.471

53.523

Verv.invest. Openbare Ruimte 2021 20jr

2021

5.679.420

0

411.758

405.369

398.979

392.590

Verv.invest. Openbare Ruimte 2021 40jr

2021

851.920

0

40.466

39.987

39.508

39.029

Verv.invest. Openbare Ruimte 2022 10jr

2022

318.733

0

0

39.044

38.327

37.610

Verv.invest. Openbare Ruimte 2022 15jr

2022

557.149

0

0

49.679

48.843

48.007

Verv.invest. Openbare Ruimte 2022 20jr

2022

6.842.144

0

0

496.055

488.358

480.660

Verv.invest. Openbare Ruimte 2022 40jr

2022

1.261.534

0

0

59.923

59.213

58.503

Verv.invest. Openbare Ruimte 2023 10jr

2023

278.701

0

0

0

34.141

33.514

Verv.invest. Openbare Ruimte 2023 15jr

2023

613.427

0

0

0

54.697

53.777

Verv.invest. Openbare Ruimte 2023 20jr

2023

2.709.570

0

0

0

196.443

193.395

Verv.invest. Openbare Ruimte 2023 40jr

2023

3.343.383

0

0

0

158.811

156.930

Verv.invest. Openbare Ruimte 2024 10jr

2024

457.238

0

0

0

0

56.012

Verv.invest. Openbare Ruimte 2024 15jr

2024

240.622

0

0

0

0

21.455

Verv.invest. Openbare Ruimte 2024 20jr

2024

3.722.104

0

0

0

0

269.852

Verv.invest. Openbare Ruimte 2024 40jr

2024

48.686

0

0

0

0

2.312

Vervanging Kade - en Walmuren 2023

2024

3.500.000

0

0

0

0

166.250

Vervanging VRI Goejanverwelledijk - Fluwelensingel - Haastrechtsebrug, nr 24 (2017)

2023

395.000

0

0

0

35.221

34.628

Vervanging VRI Graaf Florisweg - Zwarteweg - Steijnpad, nr 40 (2018)

2021

180.750

0

16.117

15.846

15.575

15.304

Kwaliteitsverhoging binnenstad. Js 21

2021

345.000

0

25.013

24.624

24.236

23.848

Kwaliteitsverhoging binnenstad. Js 22

2022

345.000

0

0

25.013

24.624

24.236

Kwaliteitsverhoging binnenstad. Js 23

2023

345.000

0

0

0

25.013

24.624

Kwaliteitsverhoging binnenstad. Js 24

2024

360.000

0

0

0

0

26.100

Brug Winterdijk 14

2020

250.000

11.875

11.734

11.594

11.453

11.313

Parkeerplan Gouda 2020

2021

100.000

0

22.250

21.800

21.350

20.900

Totaal investeringen met maatschappelijk nut

63.169.520

420.398

1.403.742

2.518.832

2.982.620

3.476.609

TOTAAL PROGRAMMA 3

67.575.472

432.465

1.583.505

2.698.429

3.214.412

3.816.823

Programma 4 Sociaal domein

Omschrijving

Jaar gereed

Netto
krediet

Kapitaal-lasten 2021

Kapitaal-lasten 2022

Kapitaal-lasten 2023

Kapitaal-lasten 2024

Kapitaal-lasten 2025

Investeringen economisch nut

Aanpassing Lekkenburg: Bouwkundig 20 jr

2020

221.789

16.079

15.830

15.580

15.331

15.081

Aanpassing Lekkenburg: Installaties 15jr

2020

330.220

29.445

28.950

28.454

27.959

27.464

Totaal investeringen met economisch nut

552.009

45.524

44.780

44.034

43.290

42.545

TOTAAL PROGRAMMA 4

552.009

45.524

44.780

44.034

43.290

42.545

Programma 5 Cultuur, sport en recreatie

Omschrijving

Jaar gereed

Netto
krediet

Kapitaal-lasten 2021

Kapitaal-lasten 2022

Kapitaal-lasten 2023

Kapitaal-lasten 2024

Kapitaal-lasten 2025

Investeringen economisch nut

Mammoet/handbalveld Vires (2021 )

2021

0

0

0

0

0

0

Sportvelden (2023)

2023

305.000

0

0

0

32.280

31.708

Sportvelden (2024)

2024

305.000

0

0

0

0

32.280

Sportvelden (2025)

2025

305.000

0

0

0

0

0

Vervanging hekwerken (2020)

2020

0

0

0

0

0

0

Vervanging hekwerken (2021)

2021

0

0

0

0

0

0

Zonnecollectoren (480 m2) Groenhovenbad

2020

-16.100

-1.167

-1.149

-1.131

-1.113

-1.095

Zonnepanelen (325) Mammoet

2020

44.654

3.238

3.187

3.137

3.087

3.037

Zonnepanelen (600) Groenhovenbad

2020

37.260

2.701

2.659

2.618

2.576

2.534

Zonnepanelen (88) Zebra

2020

8.628

625

615

606

596

586

Brug sportpark Oosterwei (2020)

2020

57.687

2.740

2.708

2.675

2.643

2.610

Ledverlichting Sportpark Uiterwaard 2020

2020

63.942

4.636

4.564

4.492

4.420

4.348

Renovatie trainingsveld Olympia (2020)

2020

288.434

30.526

29.985

29.444

28.903

28.363

Renovatie hockeyveld 3 GMHC (2020)

2020

433.041

45.830

45.018

44.207

43.395

42.583

Renovatie hoofdveld sportveld Ona (2021)

2021

458.905

0

48.567

47.707

46.846

45.986

Renovatie veld 7 sportveld Ona (2021)

2021

107.182

0

11.344

11.143

10.942

10.741

Renovatie veld 4 sportveld Ona (2022)

2022

457.864

0

0

48.457

47.598

46.740

Totaal investeringen met economisch nut

2.856.497

89.129

147.498

193.355

222.173

250.421

Investeringen met maatschappelijk nut

Terreininrichting tijdelijke sporthal Tobbe

2020

53.824

6.593

6.472

6.351

6.230

6.109

TOTAAL PROGRAMMA 5

2.910.321

95.722

153.970

199.706

228.403

256.530

Programma 6 Leefbaarheid en veiligheid

Omschrijving

Jaar gereed

Netto
krediet

Kapitaal-lasten 2021

Kapitaal-lasten 2022

Kapitaal-lasten 2023

Kapitaal-lasten 2024

Kapitaal-lasten 2025

Investeringen economisch nut

Vervanging camera toezicht js 2019

2020

30.601

6.809

6.671

6.533

6.395

6.258

Vervanging camera toezicht js 2020

2020

51.000

11.348

11.118

10.889

10.659

10.430

Vervanging camera toezicht js 2021

2021

45.000

0

10.013

9.810

9.608

9.405

Vervanging camera toezicht js 2022

2022

42.000

0

0

9.345

9.156

8.967

Vervanging camera toezicht js stadstoezicht 2023

2023

42.000

0

0

0

9.345

9.156

Vervanging camera toezicht js stadstoezicht 2024

2024

42.000

0

0

0

0

9.345

Vervanging camera toezicht js stadstoezicht 2025

2025

44.000

0

0

0

0

0

Vervanging randapparatuur Meldkamer STZ

2022

40.000

0

0

8.900

8.720

8.540

Vervanging Video managem syst Stadstoezicht

2021

125.000

0

27.813

27.250

26.688

26.125

Totaal investeringen met economisch nut

461.601

18.157

55.615

72.727

80.571

88.226

TOTAAL PROGRAMMA 6

461.601

18.157

55.615

72.727

80.571

88.226

Programma 7 Bestuur en organisatie

Omschrijving

Jaar gereed

Netto
krediet

Kapitaal-lasten 2021

Kapitaal-lasten 2022

Kapitaal-lasten 2023

Kapitaal-lasten 2024

Kapitaal-lasten 2025

Investeringen economisch nut

Audiovisuele middelen vergadercentrum raad

2020

488.749

108.747

106.547

104.348

102.149

99.949

Automatisering 2020

2020

400.000

89.000

87.200

85.400

83.600

81.800

Automatisering 2021

2021

480.000

0

106.800

104.640

102.480

100.320

Automatisering 2022

2022

600.000

0

0

133.500

130.800

128.100

Automatisering 2023

2023

480.000

0

0

0

106.800

104.640

Automatisering 2024

2024

387.000

0

0

0

0

86.108

MIVOP 2020

2020

0

0

0

0

0

0

MIVOP 2021

2021

0

0

0

0

0

0

MIVOP 2022

2022

0

0

0

0

0

0

Verv / inrichting archiefruimten 2032

2032

60.000

0

0

0

0

0

Verv.koffieautomaten HvdS

2020

25.000

3.063

3.006

2.950

2.894

2.838

Verv.meubilair/ losse inrichting HvdS

2027

0

0

0

0

0

0

Vervanging meubilair HvdS

2020

125.000

11.146

10.958

10.771

10.583

10.396

Vervanging paternosterkasten 2022

2022

0

0

0

0

0

0

Werkplek concept aanpassing HvdS - 15 jr

2021

475.000

0

42.355

41.642

40.930

40.217

Zonwering HvdS

2020

9.383

837

823

809

795

781

AV middelen (MIVOP 2025)

2025

450.000

0

0

0

0

0

Automatisering 2025

2025

707.000

0

0

0

0

0

Automatisering 2026

2026

1.420.000

0

0

0

0

0

Onderhoudsinvesteringen 2021 HvdS

2021

207.000

0

15.008

14.775

14.542

14.309

Totaal investeringen met economisch nut

6.314.132

212.793

372.697

498.835

595.573

669.458

TOTAAL PROGRAMMA 7

6.314.132

212.793

372.697

498.835

595.573

669.458