Raadsinformatiebrief 2020 uitwerking

Coalitieakkoord - lasten:

P1: Stadsmarketing (tbv capaciteit)

0

0

0

-185

P1: Stadsmarketing (werkbudget)

0

0

-100

-100

P1: Uitvoering triple helix agenda (capaciteit)

-30

-30

-30

-80

P1: Uitvoering triple helix agenda (werkbudget)

0

0

0

-30

P2: Capaciteit energietransitie

0

0

0

-240

P2: Fonds Duurzaam Funderingsherstel

0

0

0

-140

P5: Evenementen

0

0

0

-50

P5: Kinderbibliotheek

0

0

0

-170

P5: Kinderboerderij

0

0

0

-35

P5: Onderhoud Binnensport

0

0

-725

-725

P6: Ondermijning

0

0

0

-104

P6: Ondersteuning stadsmarinier

0

0

0

-81

P6: Impulsbudget leefbaarheid (incl. Buurt Bestuurt)

0

0

0

-71

P6: Aanpak woninginbraken

0

0

0

-164

P6: Aanpak radicalisering

0

0

0

-104

Totaal

-30

-30

-855

-2.278

Coalitieakkoord - baten:

P1: Extra reclame-inkomsten

0

0

0

100

P1: Verhoging 1xtra reclame-inkomsten

170

170

170

170

P3: Energie openbare verlichting

0

0

0

50

P3: Extra parkeerinkomsten Stationsgarage

0

0

0

50

P3: Groenalliantie

0

0

0

20

P3: Taakterugname Cyclus

0

0

0

500

P3: Toename extra parkeerinkomsten Stationsgarage

50

50

50

50

P5: Ontwikkeling grondbank

0

0

0

40

P7: Taakstelling coalitieakkoord 2018-2022

0

0

0

150

Totaal

220

220

220

1.130

Bijstelling huidig beleid:

P3: Aanvullende indexering contracten dagelijks onderhoud (bestaande contracten 2020-2021)

-300

-300

-300

-300

P4: Stijging kosten a.g.v. toenemende zorgzwaarte en aantallen jeugdzorg

-7.609

-7.757

-8.150

-8.561

P4: Stijging kosten a.g.v. toenemende zorgzwaarte en aantallen Wmo

-2.098

-1.903

-1.894

-1.894

P7: Geheugen van Gouda: noodzaak tot verdere implementatie van digitale processen. Ook is het voor de implementatie van de Omgevingswet nodig dat processen gedigitaliseerd worden.

-250

0

0

0

P7: Licenties boekhoudpakket

-50

-50

-50

-50

P7: P-budget RBA

0

-250

-250

-250

Totaal

-10.307

-10.260

-10.644

-11.055

Nieuw beleid:

P1: Onderzoek stadsdistributie

-50

0

0

0

P1: Realiseren campus Gouda

-200

-200

0

0

P1: Regionale economie Midden Holland - uitvoeringsagenda

-50

-50

-50

-50

P1: Totstandkoming onderwijsagenda / formateur

-25

0

0

0

P3: Omzetten bestemmingsplannen naar omgevingsplannen. Nieuwe bestemmingsreserve,

-250

-250

0

0

P3: Wonen - onderzoeksbudget

-45

-45

-45

-45

P3: Kwaliteitsverhoging binnenstad jaarschijven 2021 t/m 2025

0

-25

-50

-74

P5: Planologisch Kader Evenementen

0

0

0

0

P5: MJOP Vastgoed: onderhoudsvoorzieningen o.b.v. geactualiseerde MJOPs

-180

-180

-180

-180

P6: 0,5 fte voor thema mensenhandel + 0,5 fte seksuele uitbuiting

-80

-80

0

0

Totaal

-880

-830

-325

-349

Ombuigingen:

P1: Inboeken onderschrijding vandalismeschade. De afgelopen jaren neemt de (vandalisme)schade aan de gebouwen af en is er een onderschrijding op dit onderdeel.

30

30

30

30

P1: Onderwijs: huur school Wereldwijs

15

15

15

15

P1: Triple helix, realiseren Gouda campus en regionalre economie MH

0

0

50

50

P1: Verlagen budget reguliere EZ-activiteiten

10

10

10

10

P1: Verlagen toerismebudget

12

12

12

12

P1: Bijstellen budget stadsmarketing: verlaging van het beschikbare budget en het uitvoeren van minder activiteiten.

50

50

50

50

P2: Verlagen ambitie m.b.t. verbeteren kwaliteit bestaand groen

250

750

0

0

P2: Verlagen budget Fonds Duurzaam Funderingsherstel

85

85

85

85

P2: Verlagen budget in Fonds Energietransitie

75

75

0

0

P3: Extra parkeerinkomsten door werken met scanauto

50

100

100

100

P3: Mobiliteit / VCP - kapitaallasten voorbereidingskrediet

0

39

38

37

P3: Ruimtelijke ontwikkeling / inzetten op anterieure ontwikkelingen

40

80

80

80

P3: Loslaten van behoud speelplekken

50

0

0

0

P3: Verlagen budget scheefstand straatmeubilair (behoudens veiligheid)

90

90

90

90

P3: Vermindering reiniging vaste kunstwerken (per 3 jaar i.p.v. per 2 jaar)

48

48

48

48

P4: Aanscherpen toegangspoort individuele begeleiding (- 5%) en HbH (-1%) - generieke maatregel

165

330

330

330

P4: Alternatief aanbod mantelzorgwaardering

15

15

15

15

P4: Anders vormgeven ouderenadvies

0

0

14

45

P4: Omvorming Wmo van inkooprelatie naar subsidierelatie

-70

120

140

140

P4: Efficiencyvoordeel uitvoering integrale uitvoeringsorganisatie

300

300

300

300

P4: Hulpmiddelen algemeen gebruikelijk verklaren

5

5

20

40

P4: Inkrimpen assortiment scootmobielen (alleen 12 km/h)

10

10

10

10

P4: Jeugdhulp van 1 op 7 naar 1 op 8

177

1.924

4.785

6.874

P4: Bijstellen budget Laptop-regeling door levering refubished laptops in plaats van nieuwe laptops door stichting Leergeld .

40

40

40

40

P4: Omzetten individuele begeleiding naar groep

0

135

135

135

P4: Re-integratiebudget: al enige jaren sprake van een onderbesteding/onderschrijding

80

80

80

80

P4: Stoppen subsidie voor financiële educatie op scholen

10

10

10

10

P4: Subsidie brede basis en JOS

0

400

400

400

P4: Subsidies eenmalig niet indexeren

200

200

200

200

P4: Uitvoering BW

245

245

245

245

P4: Bijstellen budget inclusie zonder dat teruggekomen hoeft te worden op gedane toezeggingen.

20

20

0

0

P4: Bijstellen budget preventie door het leggen van creatieve verbindingen o.a. met sport.

35

35

0

0

P4: Verminderen inzet administratieve ondersteuning ZNW

0

0

15

15

P4: Verminderen inzet Debiteuren en verhaal

0

35

35

35

P4: Verminderen inzet Handhaving

0

49

49

49

P4: Vroegsignaleren van schulden niet via huisbezoek maar per brief

150

0

0

0

P4: WSW, al enige jaren is sprake van onderbesteding/onderschrijding.

250

250

250

250

P5: Onderhoud (Binnen)sport

516

582

0

0

P5: Verlagen bijdrage aan Groen Alliantie

11

11

11

11

P6: Aanpak woninginbraken, subsidie hangsluitwerk en camera's

50

50

50

50

P6: Donkere dagen offensief

30

30

30

30

P6: Impulsbudget leefbaarheid

35

35

35

35

P6: Veiligheid ondersteuning (hardware)

40

40

40

40

P7: Organisatiebrede taakstelling: deze wordt gerealiseerd door te besparen op onder andere contributies, abonnementen, directiebudget en door taken anders vorm te geven.

300

300

300

300

P7: Onderschrijding participatiebudgetten

20

20

20

20

P8: Lokale heffingen, terugdraaien verlaging OZB 2018

1.008

1.008

1.008

1.008

P8: Lokale heffingen, verhogen toeristenbelasting

0

15

15

15

P8: Onttrekking reserve MO/VO/BW (Goudse deel)

735

735

735

735

P8: Programma versnelling woningbouw en (gebieds)transformatie: vrijval reserve

400

0

0

0

Totaal

5.581

8.413

9.925

12.063